Бизнес-план гостиницы с расчетами: готовый пример

Обзор рынка гостиничных услуг

Гостиничный бизнес — привлекательное направление работы в России, даже несмотря на спад в экономике. Таким образом, с января по сентябрь 2019 года гостиницы страны заработали 205 млрд рублей, обслужив более 54 млн туристов. Объем дохода довольно большой, но он ниже оборота 2018 года на 6,9%. При этом количество туристов выросло на 11%, причем большая часть из них оказалась отечественной – сами россияне более активно путешествовали по стране, останавливаясь в различных гостиницах Москвы и регионов.

Гостиничный бизнес в стране имеет большие перспективы для развития. Наиболее привлекательными для людей являются комфортабельные и не слишком дорогие гостиницы 2-3 звезды. Международные гостиничные сети активно инвестируют в российский рынок. Они работают напрямую или по франшизе: в 2018 году было открыто 24 новых отеля под международными брендами.

Перспективы гостиничной отрасли

На российском гостиничном рынке можно выделить несколько тенденций.

Крупные городские агломерации Российской Федерации являются центрами деловой активности. Рост этой активности увеличивает спрос на гостиницы. Несмотря на достаточно высокую конкуренцию в отрасли, в половине крупных городов России отсутствуют гостиницы и гостиницы. Растет спрос на бизнес-отели, оснащенные коворкинг-центрами, конференц-залами и т д. В связи с этим можно выделить эконом-сегмент: в городах не хватает 2- и 3-звездочных отелей.

Сектор туризма в стране развивается с каждым годом. Количество туристов (российских и иностранных) растет; особенно это касается выходцев из азиатских стран. Это требует создания инфраструктуры, включая мини-отели и полноценные гостиницы. Государство оказывает поддержку начинающим отельерам. В 2020 году на эти цели предполагается выделить более 120 миллиардов рублей.

Формат гостиницы

На стадии проекта предприниматель выбирает наиболее подходящий для него формат отеля.

1. Общежитие. Это самый простой тип отеля; рассчитан на 5-7 комнат, в каждой из которых проживает несколько человек. Как правило, это общая кухня и зона отдыха.
2. Отель средних размеров. Предоставляет 15-20 номеров с гостиничным обслуживанием.
3. Небольшой отель. Содержит до 40 номеров.
4. Большой отель Он имеет от 50 номеров. Таких монотипных или сетевых отелей на российском рынке несколько сотен.

Последние два варианта предполагают большие инвестиции в проект, а также тщательное согласование с городскими властями и государственными органами.

Данный бизнес-план предусматривает открытие гостиницы среднего размера на 15 номеров.

Гостиничный сервис

Необходимо кратко упомянуть, какие услуги будут предоставляться в гостинице.

Прежде всего, это размещение. Двери отеля открыты 24 часа для оформления; посетители размещаются в чистых и уютных номерах для проживания и отдыха.

Во-вторых, еда. В большинстве случаев клиентам предлагается шведский стол с набором стандартных блюд, дополнительные услуги уже доступны за отдельную плату.

В стандартном наборе услуг:

• ежедневная уборка номера, включая смену постельного белья и полотенец;
• гладить одежду;
• телефон и подключение к интернету;
• оказать медицинскую помощь, в том числе вызвать скорую помощь;
• доставка почты в номер и тд

Из платных услуг клиентам можно предложить следующее:

• питание в номере;
• развлечения: бар, бильярд, бассейн, организация экскурсий;
• услуги по уходу за детьми;
• служба ухода за животными;
• услуги салона красоты, солярий;
• аренда зала.

Бюджетный хостел

Начав гостиничный бизнес с нуля без огромных финансовых вложений, можно попробовать остановиться в хостеле. Десяти тысяч долларов может быть достаточно, чтобы начать деятельность, которая довольно быстро окупится, если все сделано правильно. Отличительными чертами хостела являются простой, но уютный интерьер, номера на большое количество человек, доступные цены.

Рекламную деятельность для такого типа отелей нужно начинать еще до открытия, чтобы клиенты появились сразу. Не обязательно покупать все необходимое заранее, вы можете купить мебель и предметы интерьера уже в процессе работы.

Формат позволяет довольно многое, поскольку в общежитиях часто останавливаются демократичные и нетребовательные туристы, студенты с небольшим достатком.

6. Организационная структура

Правильная команда является ключом к успеху организации. Ведь очень важно иметь на пути к цели надежную и сплоченную команду.

Список помощников:

• директор (менеджер) — 1 человек;
• работники на ресепшн — 4 человека;
• агент по бронированию номеров — 1 человек;
• менеджер по рекламе – 1 человек;
• бухгалтер — 1 человек;
• уборщицы — 6 чел.

Читайте также: Салон красоты с нуля бизнес план

Общая численность персонала составляет 14 человек.

Изначально сам владелец бизнеса может взять на себя роль менеджера, чтобы наладить все процессы в организации.

Официант — лицо отеля. Первое впечатление о вашем курорте зависит от дружелюбия и отзывчивости ваших сотрудников.

Основные требования к данной должности: приятный и дружелюбный внешний вид, гибкость, умение работать в режиме многозадачности, стрессоустойчивость, грамотная речь и легкость восприятия.

К остальным сотрудникам предъявляются следующие требования:

• рабочий стаж;
• профессионализм;
• упражнение;
• дисциплина;
• честность;
• обязанность;
• нацеленность на результат.

Уборщица, агент по бронированию номеров и бухгалтер имеют фиксированную заработную плату в размере 15 000, 25 000 и 15 000 рублей соответственно. Остальные сотрудники имеют оклад и премии. Бонус к базовой оплате начисляется при месячной загрузке отеля более 70% и рассчитывается следующим образом:

менеджер — оклад 50 000 руб. + 0,6% от дохода;

регистратор — оклад 15 000 руб. + 0,2% от дохода;

менеджер по рекламе — оклад 20 000 руб. + 0,5% от дохода.

Фонд оплаты труда 1-го года реализации проекта, руб.

Фонд оплаты труда на 2 год реализации проекта, руб.

Инвестиционные затраты на открытие данного бизнеса составляют 12 400 000 рублей.

ЗАТРАТЫ НА ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА, руб.

План продаж составляется исходя из загрузки отеля. В первые 10 месяцев реализации проекта ожидается постепенное увеличение объемов продаж. Ежемесячная заполняемость 70% считается очень хорошим показателем, а суточная заполняемость в отдельные дни может достигать 100%. Есть сезонные изменения в объемах продаж. Это связано с праздниками и отпусками. Заполняемость отелей увеличивается в период майских и новогодних праздников, в период весенних, летних и осенних каникул.

Базовый сценарий реалистичен, и у проекта есть возможности для увеличения продаж в случае успешного выхода на рынок.

План продаж на 1-й год реализации проекта, руб.

План продаж на второй год реализации проекта, руб.

Читайте также: Бизнес план кондитерской

Ежемесячные затраты включают в себя постоянные и переменные затраты (прямые затраты) в зависимости от объемов продаж.

В таблице указаны среднемесячные затраты.

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ЗАТРАТЫ, руб.

Финансовый результат первых 2 лет работы представлен в следующих таблицах. Средняя чистая прибыль за первые 2 года работы составляет 775 690 руб.

Финансовый результат 1-го года реализации проекта, руб.

Финансовый результат второго года реализации проекта, руб.

При горизонте планирования 3 года можно выделить следующие экономические показатели:

Срок окупаемости 19 месяцев;

Дисконтированный срок окупаемости: 21 месяц;

Чистая приведенная стоимость — 11 317 678 руб.;

индекс рентабельности — 1,91;

Внутренняя норма доходности составляет 36%.

Гостиничный бизнес – это большой бизнес, перед началом которого необходимо взвесить все «за» и «против». Обратите внимание на основные риски, с которыми вы можете столкнуться при выполнении мероприятий, и будьте готовы их предотвратить.

Это может быть неудачный выбор места расположения гостиницы, конкуренция с другими гостиничными объектами, расположенными вокруг, коллектив, в котором мало профессионалов.

1. Риск аварий и катастроф в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Подпишите договор с ответственной и надежной компанией, чтобы даже в случае аварии она была устранена в короткие сроки.

2. Риск повреждения или утраты имущества.

За порчу имущества и нарушение техники безопасности предусмотрите штрафы для клиентов.

3. Риск потери репутации.

Будьте внимательны к критике и жалобам. Решайте конфликтные ситуации спокойно и быстро.

Своевременно реагируя на возникающие ситуации, которые могут иметь негативные последствия, вы обеспечите стабильное развитие и устойчивое положение на рынке.

Фонтан

* В расчетах использованы средние данные по России

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

Проект предполагает строительство и эксплуатацию гостевого дома на собственном участке, расположенном на Азовском побережье Краснодарского края. Объект расположен в непосредственной близости от города Ейска.

Требуемые инвестиции — 13,8 млн руб. Проект имеет высокий уровень затрат и значительный срок окупаемости, но риски минимальны, а рынок достаточно стабилен.

Основным конкурентным преимуществом проекта является высокий уровень качества обслуживания, в том числе наличие широкого спектра дополнительных услуг. Преимущество гостевого дома перед гостиницей заключается в гораздо более простых процедурах регистрации компании и регистрации в контролирующих органах. Кроме того, проект не требует высококвалифицированного персонала, сложной организационной структуры и структуры бизнес-процессов.

Основные показатели экономической эффективности проекта приведены в таблице. Четыре.

2. ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ И КОМПАНИИ

Цель проекта – строительство гостевого дома в туристической зоне (Азовское побережье Краснодарского края, район города Ейска). Преимущество гостевого дома перед отелем заключается в гораздо более простой схеме работы: не требуется перевод земли в коммерческую категорию, не требуется звездность, нет необходимости организовывать ресторан и т д количество комнат в гостевом доме может достигать 20-30 номеров, что соответствует задачам проекта. Основная направленность – отдыхающие в курортный сезон, с начала мая до конца сентября.

Читайте также: Как написать бизнес план детской игровой комнаты

В последние годы интерес к внутреннему туризму в России возрастает, что связано с рядом экономических и политических факторов: аннексией Крыма, популяризацией направлений внутреннего туризма на государственном уровне, снижением платежеспособности население, вооруженные конфликты на Ближнем Востоке и т.д.

По данным Всемирной туристской организации, в 2014 году Россию посетило около 28 миллионов туристов из-за рубежа, что ставит ее на девятое место в мире по туристической привлекательности.

По данным Росстата, с 1995 по 2011 год приток иностранных туристов в Россию увеличился на 27%. С другой стороны, в тот же период россияне также доминировали во многих зарубежных туристических направлениях, преимущественно пляжных: Турция, Египет, Таиланд, Греция, Болгария. В 2010 году количество внутренних туристов составило 32 миллиона человек. К сожалению, подобные данные последних лет не представлены в открытых источниках Росстата или Федерального агентства по туризму. Однако надо полагать, что в 2015 г внутренние туристические направления были даже более востребованы, чем в предыдущие годы; а в 2016 году следует ожидать беспрецедентного роста отрасли.

Основным препятствием для роста популярности отечественных направлений является неразвитость инфраструктуры: относительно низкое качество номерного фонда, сервиса, отсутствие широкого спектра услуг; Все это на фоне достаточно высокого уровня цен.

Азовское побережье сегодня – несколько более дешевый вариант отдыха по сравнению с Черноморским побережьем Краснодарского края или Крыма. В частности, Ейскую косу посещают туристы даже из отдаленных регионов, таких как Новосибирская область, ЯМАО и др. однако большую часть посетителей составляют гости непосредственно из Краснодарского края и Ростовской области, приехавшие отдохнуть на выходные. Территориальная и ценовая доступность позволяет добиться более высокого уровня заполняемости гостевых домов по сравнению с гостиницей на побережье Черного моря.

Конкуренция в рассматриваемом регионе намного меньше, чем на Черноморском побережье, это же касается и уровня сервиса. Поэтому популярна будет та компания, которая предложит наиболее полный спектр услуг при их высоком качестве. Это планируется использовать как основное конкурентное преимущество проекта.

Сам гостевой дом представляет собой 3-х этажное здание с цокольным этажом и придомовой территорией с парковкой и зоной отдыха для гостей. На первом этаже расположены приемная, кухня, а также жилье для собственников и обслуживающего персонала, на цокольном этаже расположены: подсобное помещение, котельная и другие технические и вспомогательные помещения. Номерной фонд состоит из 10 номеров общей вместимостью 30 человек (6 двухместных и 6 трехместных номеров). Отход от гостевого дома по прямой от берега — 800 м, от общественного пляжа — 1200 м; Гостевой дом находится в шаговой доступности от остановок общественного транспорта для удобства гостей без автомобиля. Предполагается возможность приготовления пищи на оборудованной кухне, а также на мангале, расположенном на прилегающей территории.

Структура управления гостевым домом также проста. Управление осуществляет владелец проекта, постоянно находящийся в гостевом доме. Вспомогательные функции по уборке дома и территории, стирке и т.п выполняют временные работники из числа местных жителей. Не требуется высококвалифицированный персонал.

Общая площадь гостевого дома составляет 600 квадратных метров. Инвестиционные затраты на строительство и отделку здания рассчитываются исходя из среднерыночных цен строительных организаций — 18 000 руб. /м2 и составляют 10,8 млн руб. Оборудование здания и территории – около 3,0 млн руб. Итого – 13,8 млн рублей, которые предполагается взять в кредит сроком на 18 месяцев.

Все номера оборудованы сплит-системами, телевизорами и санузлами с душевыми кабинами. Создание дополнительных спальных мест в каждой комнате возможно за счет использования дивана-кровати.

В качестве формы собственности целесообразно выбрать ИП с упрощенной системой налогообложения (объектом налога является доход). Собственник выполняет основные административные и коммерческие функции.

3. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Гостевой дом оказывает, в первую очередь, услуги по размещению гостей, как правило, на краткосрочной основе, в среднем до 10 дней. Для обеспечения конкурентоспособности планируется оказание ряда сопутствующих услуг, преимущественно бесплатных. Полный перечень услуг представлен в Таблице 1.

Ценовой сегмент проекта средний; при этом качество услуг и состояние номерного фонда выше среднего. Это привлечет больше гостей и обеспечит их лояльность для повторных посещений и рекомендаций.

Таблица 1. Список услуг

Лицензия на оказание услуг не требуется, подтверждение категории отеля не требуется. Необходимо получить разрешения пожарной службы и Потребнадзора.

Как открыть отель и что для этого нужно

Самые большие первоначальные инвестиционные затраты связаны с гостиничными помещениями, их арендой и подготовкой. Объект должен располагаться в выгодном месте; необходимо сделать современный и удобный интерьер.

Таблица 1. Сумма первоначальных затрат на открытие цветочного магазина.

Вакансии и продажи ожидаются в городе с населением от 1,5 до 2 млн человек. К дополнительным расходам относятся расходы на коммунальные платежи, маркетинг и т.д. Сумма налоговых вычетов при расчете не учитывается.

Какие документы оформить

Прежде всего, вам необходимо выбрать организационно-правовую форму собственности вашего бизнеса. Есть два основных варианта: ИП или ООО как простейшая форма юридического лица. Прежде чем выбрать конкретную форму, следует проконсультироваться с юристом.

Код ОКВЭД при открытии гостиницы – 55.1 «Деятельность гостиниц и иных мест временного проживания». Другие коды указываются в зависимости от дополнительных услуг. При организации бизнеса необходимо исходить из требований ГОСТ Р 54606-2011 «Услуги малых средств размещения. Общие требования». Все гостиницы должны пройти процедуру классификации в соответствии с Положением Российской Федерации о классификации гостиниц для получения категории «звездность» (от 1 до 5 «звезд»).

Также решаются все вопросы с пожарной охраной и СЭС (наличие договоров на дезинсекцию, дератизацию крыс, вывоз мусора, ведение программы производственного контроля и т.д.).

Пример бизнес-плана открытия и строительства загородного мини отеля с расчетами

Скачать демо

Описание

Файлы

Помимо оказания услуг по размещению гостей загородной гостиницы, в бизнес-план может быть включено оказание иных услуг, таких как:

• Кейтеринг;
• Празднование торжеств: свадьбы, юбилеи, корпоративы, выпускные;
• Рекреационные мероприятия;
• Пользование бассейном или сауной;
• Проведение конференций, форумов и других деловых мероприятий;
• Прокат спортивного инвентаря и др.

В зависимости от перечня оказываемых услуг формируется целевая аудитория, которая может включать следующие группы:

• Путешественники и туристы;
• Жители близлежащих городов;
• Участники мероприятий, проводимых в отеле;

Юридические лица — компании и фирмы и т.д.

1. Резюме

1.1. Суть проекта

1.2. Объем инвестиций для запуска открытия и строительства загородной мини-гостиницы с расчетами

1.3 результаты работы

2 — Концепция

2.1 концепция проекта

2.2. Описание/Свойства/Характеристики

23. 5-летние цели

3 — Рынок

3.1. Размер рынка

3.2 динамика рынка

3.3. Цены

4 — Посох

4.1 штатное расписание

4.2 процессы

4.3. Зарплата

5 — Финансовый план

5.1. Инвестиционный план

5.2. План финансирования

5.3. План продаж по разработке открытия и строительства загородного мини-отеля с расчетами

5.4 план расходов

5.5 план уплаты налогов

5.6 отчеты

5.7. Доход инвестора

6 — Анализ

6.1. Инвестиционный анализ

6.2 финансовый анализ

6.3. Риски открытия и строительства мини сельской гостиницы с расчетами

7. Выводы

Предоставляется бизнес-план открытия и строительства загородной мини-гостиницы с расчетами с финансовой моделью и расчетами в формате MS Word; у вас уже есть все таблицы, графики, диаграммы и описания. Вы можете использовать их «как есть», потому что они готовы к использованию. Или вы можете настроить любой раздел самостоятельно.

Например: если вам нужно изменить название проекта или регион, в котором находится компания, вы легко можете это сделать в разделе «Концепция проекта».

Финансовые расчеты предоставляются в формате MS Excel; параметры выделены в финансовой модели; это означает, что вы можете изменить любой параметр, и модель все рассчитает автоматически: создаст все таблицы, графики и диаграммы.

Например: если нужно увеличить план продаж, достаточно изменить объем продаж данного товара (услуги): модель автоматически все пересчитает и сразу будут готовы все таблицы и графики: месячный план продаж, структура продажи, динамика продаж — все это будет готово.

Особенностью финансовой модели является то, что все формулы, параметры и переменные доступны для изменения, а это значит, что любой специалист, умеющий работать в MS Excel, может сам настроить модель.

Программа инвестиционного бизнес-плана строительства гостевого дома

Цель проекта

Постройте гостевой дом и арендуйте комнаты. Местонахождение: Азовское побережье, Краснодарский край. Расстояние от берега 800 метров, от городского пляжа 1500 метров. Нет собственного пляжа. Вы можете добраться до центра города на общественном транспорте.

Необходимая разрешительная документация

• Свидетельство о праве собственности на землю или договор аренды земли. Назначение земельного участка «под строительство ИЖС».
• План-схема участка с размещением построек.
• Кадастровый паспорт на землю.
• Разрешение местных властей на строительство дома.
• Доверенность на ввод здания в эксплуатацию и присвоение почтового адреса.
• Кадастровый паспорт здания.
• Выписка из ЕГРН.
• Разрешения Роспотребнадзора и Пожарной службы.
• Согласование подключения к электричеству и водоснабжению.

Лицензия и подтверждение категории (звезд) для гостевого дома не требуется.

3. Описание рынка сбыта

Гостиничный бизнес набирает обороты последние 7 лет. На графике мы видим положительную динамику с 2011 года, особенно большой скачок мы видим в 2016 году, что говорит о благоприятных прогнозах для этой области в будущем.

Целевая аудитория имеет очень широкий круг. В основном это люди молодого и среднего возраста с активной жизненной позицией, со средним уровнем дохода. На диаграмме мы видим распределение целевой аудитории по группам. Отсюда следует, что основное внимание должно быть направлено на аудиторию, основной задачей которой является туризм, а также образование и обучение. Его общее участие составляет 80,5%.

Все факты и цифры с официального сайта Росстата — gks.ru.

Составляющие бизнес плана гостиницы

Перед открытием или развитием компании необходимо прописать этапы, которые позволят спрогнозировать затраты и прибыль, а также решить любые проблемы на пути развития.

Этапы, прописанные в бизнес-плане гостиницы:

1. Анализ ситуации на рынке.

Изучаются цены, конкуренты и конъюнктура рынка. Учитываются сезонные колебания, выбираются наиболее выгодные места для размещения. Мы изучаем пожелания клиентов, на которых строится последующая идея отеля.

1. Концепция.

Для этого рассмотрены самые популярные форматы отдыха у россиян. С учетом требуемых условий, при которых возможно оформить доверительный чек, добиваясь быстрого возврата.

1. Планировка участка.

Предусмотрены финансовые вложения и вложения, необходимые для строительства здания, а также инфраструктуры. Благоустройство территории и обеспечение ее всем необходимым.

1. Общий объем инвестиций.

Он состоит из расходов на покупку территории, строительство, оборудование. Так как затраты на каждом этапе могут существенно различаться, сотрудники нашей компании определяют разумную сумму инвестиций на собственном опыте.

1. Маркетинговая кампания.

Разработка маркетингового плана развития проекта, создание положительного гостиничного бизнеса. Это позволяет сделать запуск успешным с самого начала.

Как открыть базу отдыха с нуля

Когда решают открыть базу отдыха, задумываются над вопросом источника инвестиций. Они могут быть:

• личные сбережения
• заемные средства банка
• получать гранты, субсидии за счет участия в программах государственной поддержки

Сумма инвестиций будет зависеть от масштаба бизнеса. Идеальный вариант – разместить базу на территории заброшенных детских лагерей и туристических баз, оставшихся со времен СССР, что значительно сократит расходы.

Спланировав расходы, переходят к оценке рынка, формированию концепции и реализации бизнес-плана. Все организационные работы займут около 6 месяцев.

Выбор помещения: аренда или покупка?

Согласно требованиям ГОСТ, в гостинице должны быть электричество, водопровод, вентиляция, связь и другие коммуникации, а также номера, распределенные по определенным направлениям (то есть перепланировка). И конечно нужно сделать хороший ремонт.

Выбор (купить или арендовать) помещения зависит исключительно от возможностей предпринимателя. Конечно, лучше владеть объектом, но не всегда имеющийся капитал позволяет купить здание или участвовать в его строительстве.

Арендовать помещение у собственника или у городских властей; В любом случае важно правильно составить договор. Он должен проводиться в течение периода не менее 5-10 лет. Любые вложения в ремонт должны окупаться. Кроме того, для решения проблемы индексации арендной платы оптимально указать в договоре максимальный процент, на который может увеличиться цена аренды в течение года.

Расположение объекта

Место, где будет располагаться гостиница, следует выбирать тщательно. Это напрямую влияет на спрос на услуги и цены. Не выгодно располагать объект в промзоне города или в отдаленном спальном районе. Выбирая место, следует сразу обратить внимание на три фактора: уровень людского потока и инфраструктуры, транспортная доступность.

Перспективные места для размещения отеля:

• автобусные станции;
• железнодорожные вокзалы;
• станции метро;
• в центральной части города, недалеко от достопримечательностей;
• дорожные развязки;
• по основным магистралям и т.д.

Если мини-отель открывается в курортном городе, лучше сделать это поближе к пляжу.